索引號: 009924111B/2019-01446 文件編號: 發布機構: 市財政局
生成日期: 2019-12-25 主題分類: 組配分類: 財政預決算 體裁分類: 服務對象分類:
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日喀則市本級2019年財政預算調整方案

2019-12-25 17:48 來源:市財政局 瀏覽次數:

日喀則市本級2019年財政預算調整方案已經日喀則市第一屆人民代表大會常務委員會第四十二次會議審查批準,現予以公開。

 

日喀則市本級2019年財政預算調整方案

 

 

    根據《中華人民共和國預算法》第六十七條、六十八條規定,結合我市預算執行中財政收支變動情況,擬對2019年日喀則市一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收支進行調整,調整重點為市本級財力變動及支出安排情況,具體調整情況如下:

一、預算財力變化情況

(一)一般公共預算財力變動情況

1.全市財力變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準 2019年全市年初預算財力1,851,833.24萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準預算財力調整為2,008,170.17萬元,現擬調整財力為3,249,544.85萬元,比年初預算增加1,397,711.61萬元,增長75.48%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加1,241,374.68萬元(其中:地方一般公共預算收入減少6,640.37萬元,新增轉移性支付收入1,038,325.05萬元、一般性債券209,690萬元),增長61.82%。(詳見附表)

2.市本級財力變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準市本級一般公共預算年初財力814,044.78萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準預算財力調整為890,263.34萬元,現財力擬調整為1,056,704.59萬元,比年初預算增加242,659.81萬元,增長29.81%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加166,441.25萬元,增長18.7%。具體為:

(1)地方一般公共預算收入調整為148,475.76萬元,調減6,640.37萬元,下降4.28%。其中:市本級調整為52,000萬元,調減1,531.57萬元,下降2.86%。

(2)自治區對我市2019年專項用途補助資金增加964,110.05萬元, 其中:市本級調減81,076.32萬元,為自治區提前告知資金,年初預留市本級,年中根據行業主管部門分配意見,按照專款專用原則下達相關縣(區),相應調整市本級收支數據,并對相關收支科目進行調整。

(3)自治區下達我市第二批均衡性轉移資金74,215萬元,其中:市本級39,359.14萬元,擬用于社保繳費缺口、南木林縣教育缺口、高海拔供暖物資采購以及彌補財力性缺口等相關支出。

(4)自治區下達政府一般債券資金209,690萬元,其中:農村公路建設項目70,000萬元、農業生產發展和農村基礎設施建設項目139,690萬元。農村公路建設項目實施主體為市交通運輸局,債券資金下達市交通運輸局,收支均在市本級反映,并已進行相關收支科目調整。農業生產發展和農村基礎設施建設債券資金為待下資金,目前在市本級收支科目中反映。

根據上述調整情況,截至2019年10月31日全市一般公共預算收支總額擬調整至3,249,544.85萬元,其中:一般公共預算收入148,475.76萬元, 轉移性收入2,785,876.09萬元,上年結轉68,878萬元,一般性債券209,690萬元,動用預算穩定調節基金36625萬元。一般公共預算支出擬安排3,249,544.85萬元,全市一般公共預算收支平衡。

本級一般公共預算收支總額擬調整至1,056,704.59萬元,其中:一般公共預算收入52,000萬元, 轉移性收入697,456.63萬元,上年結轉68,643.63萬元,一般債券209,690萬元,動用預算穩定調節基金28,914.33萬元。一般公共預算支出擬安排1,056,704.59萬元,市本級一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金預算財力變動情況

1.全市財力變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準政府性基金預算年初財力30,596.55萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準預算財力調整為54,430.13萬元,現擬調整為80,015.16萬元,比年初預算增加49,418.61萬元,增長161.52%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加25,585.03萬元,增長47.01%。均為自治區專項轉移性收入,其中:政府性基金補助收入5585.03萬元,地方政府專項債券轉貸收入20,000萬元。

2.市本級財力變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準政府性基金預算年初財力為26,160萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準預算財力調整為49,613.58萬元,現擬調整為74,818.61萬元,比年初預算增加48,658.61萬元,增長186%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加25,205.03萬元,增長50.8%。均為自治區專項轉移性收入,其中:政府性基金補助收入5,205.03萬元,地方政府專項債券轉貸收入20,000萬元。

(三)國有資本經營預算財力變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準全市國有資本經營預算年初財力2,897.43萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準預算調整為2,897.43萬元,現擬調整為3,030.66萬元(均為市本級國有企業經營利潤收入)。比市第一屆人民代表大會第六次會議批準年初預算及第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算增加133.23萬元,增長4.6%。均為市屬國有企業上繳國有資本經營預算收益,已進行相關科目調整。

二、新增(減)預算支出安排情況

(一)一般公共預算支出安排情況

1.全市預算支出變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準全市一般公共預算支出1,851,833.24萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算為2,008,170.17萬元,現擬調整為3,249,544.85萬元,比年初預算增加1,397,711.61萬元,增長75.48%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算增加1,241,374.68萬元,增長61.82%,已進行相關科目調整。

2.市本級預算支出變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準市本級年初預算財力814,044.78萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算為890,263.34萬元,現擬調整為1,056,704.59萬元,比年初預算增加242,659.81萬元,增長29.81%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加166,441.25、萬元,增長18.7%。

為確保實現今年經濟社會發展目標,新增財力主要用于支持“三保”、脫貧攻堅、改善民生、維護穩定、城市建設等方面,已進行相關科目調整。

(二)政府性基金預算支出變化情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準全市政府性基金預算支出30,596.55萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算支出為54,430.13萬元,現擬調整為80,015.16萬元,比年初預算增加49,418.61萬元,增長161.52%,比市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準的調整預算增加25,585.03萬元,增長47.01%。新增財力主要用于城鄉社區土儲專項債券支出20,000萬元、其他支出5,585.03萬元。

(三)國有資本經營預算支出變動情況

日喀則市第一屆人民代表大會第六次會議批準全市國有資本經營預算預算支出2,897.43萬元,市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議批準調整預算支出2,897.43萬元,現擬調整為3,030.66萬元,比第一屆人民代表大會第六次會議批準年初預算及市第一屆人民代表大會常務委員會第三十六次批準調整預算增加133.23萬元,增長4.6%。主要為調減解決歷史遺留問題及改革成本支出、金融國有資本經營預算、其他國有資本經營預算,統籌用于國有企業資本金注入、調出資金支出。

三、其他事項

1.2019年南木林縣提前歸還2018年政府一般債券資金24,000萬元,擬用于經開區基礎設施建設10,000萬元、南木林縣艾瑪鄉夏嘎完小及卡孜鄉完小改擴建項目3,199.68萬元、桑珠孜區基礎設施建設項目3,800.32萬元、拉洛園區項目建設7,000萬元。

2.根據《預算法》第四十條,擬動用預備費8900.75萬元用于重點項目及不可預見支出,具體為:電子政務內網建設項目2,006.46萬元、珠峰自然保護區專項經費1,000萬元、革命烈士紀念館展項目經費592.81萬元、公安局維修改造資金1,082.76萬元、市委黨校改擴建項目經費1,610.83萬元、吉林援藏公寓相關附屬設施建設359.04萬元、拉薩聯絡處房產維修費746.29萬元、市委520會議室大屏項目755.25萬元、南郊干部周轉房維修改造項目缺口332.56萬元、民族團結主題公園項目332.94萬元、邊雄盲校維修改造項目81.81萬元。

特此說明,因年度預算執行時間還未終了,財力規模及支出科目間仍會發生變化,最后以年度決算數據為準。

 

附件:2019年調整預算報表.xls  

 

 

(編輯:市財政局
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