索引號: 009924111B/2020-00029 文件編號: 發布機構: 市財政局
生成日期: 2020-01-06 主題分類: 組配分類: 財政預決算 體裁分類: 服務對象分類:
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西藏日喀則市二〇二〇年財政收支預算安排情況說明

2020-01-06 12:18 來源:市財政局 瀏覽次數:

西藏日喀則市二○二○年財政收支預算安排情況說明


根據《中華人民共和國預算法》,參照自治區2019年度提前告知財力規模及年中均衡性轉移支付規模,結合日喀則市實際,編制完成了2020年日喀則市財政收支預算(草案),現將編制情況說明如下:

一、指導思想

2020年財政收支預算安排指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面學習貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神和全國財政工作會議、自治區經濟工作會議和全區財政工作會議精神,落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求,堅持穩中求進、進中求好、補齊短板的工作總基調。按照高質量發展的要求,深化財稅改革,貫徹落實更大規模減稅降費政策,堅持調整優化支出結構,牢固樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,加大對重點領域支持力度,持續打好三大攻堅戰,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

二、編制原則

(一)以人民為中心,確保民生資金保障。堅持“保工資、保運轉、保民生、保穩定”的前提下,優先安排各級黨委、政府確定的民生政策支出,加大“三農”、脫貧攻堅和教育事業投入力度,注重改善民生和保持社會和諧穩定,確保強基惠民、維護穩定等重點工作資金需求。

(二)統籌兼顧,量力而行。堅持量入為出,收支平衡,在保證基本公共服務合理需要的前提下,優先安排市委、市政府確定的重點支出,同時,堅持貫徹十八屆三中全會決定關于重點支出一般不與財政收支增幅掛鉤的要求。

(三)勤儉節約,講求績效。堅持依法理財,強化預算對政府支出的約束,優化支出結構,壓縮一般支出。遵循中央“八項規定”、區黨委“約法十章”要求,嚴格控制機關運行經費和樓堂館所建設支出。加強績效評價管理工作,強化預算單位支出主體責任。

(四)精細化、科學化、規范化。堅持預算編制、執行、監督、績效評價“四位一體”的科學化、精細化管理理念,規范“二上二下”的預算編報程序,確保財政資金使用效益。

三、財力及安排情況

根據上述指導思想及編制原則,結合地方實際,本著積極穩妥、統籌兼顧、收支平衡的原則,2020年全市“四本”預算總財力確定為285.94億元,同比增長9.21%。其中:一般公共預算財力為212.17億元,政府性基金預算財力為3.22億元,國有資本經營預算財力為4,074.80萬元,社會保險基金預算財力為70.14億元。

(一)一般公共預算收支安排情況

1.一般公共預算收入情況

全市一般公共預算總財力安排情況:2020年,全市一般公共預算總財力為2,121,735.88萬元,同比增長14.57%。其中:地方一般公共預算收入152,930.03萬元,同比下降1.41%;轉移性收入1,786,551.04萬元(其中:返還性收入23,436萬元;一般性轉移支付收入1,486,919.01萬元;專項轉移支付收入276,196.03萬元);上年結轉收入161,032.37萬元;動用預算穩定調節基金20,000萬元;調入資金1,222.44萬元。

市級一般公共預算總財力安排情況:2020年,市級一般公共預算總財力為2,022,365.85萬元,同比增長15.55%。其中:地方一般公共預算收入53,560萬元,同比增長0.05%,轉移性收入1,786,551.04萬元(其中:返還性收入23,436萬元;一般性轉移支付收入1,486,919.01萬元;專項轉移支付收入276,196.03萬元);上年結轉收入161,032.37萬元;動用預算穩定調節基金20,000萬元;調入資金1,222.44萬元。

2.一般公共預算支出情況

全市一般公共預算支出情況:2020年,全市支出安排2,121,735.88萬元,同比增長14.57%一是按功能科目劃分:一般公共服務支出402,102.39萬元;外交支出531.86萬元;國防支出1,065.56萬元;公共安全支出148,508萬元;教育支出377,919.11萬元;科學技術支出11,935.20萬元;文化旅游體育與傳媒支出83,461.77萬元;社會保障和就業支出229,892.60萬元;衛生健康支出108,015.67萬元;節能環保支出20,025.22萬元;城鄉社區支出36,643.51萬元;農林水支出519,206.64萬元;交通運輸支出42,527.41萬元;資源勘探工業信息等支出7,737.44萬元;商業服務業等支出11,301.23萬元;自然資源海洋氣象等支出11,360.85萬元;住房保障支出30,876.15萬元;糧油物資儲備支出4,708.77萬元;災害防治及應急管理支出11,301.81萬元;預備費23,510萬元;其他支出32,604.69萬元;債務付息支出6,500萬元。二是按經濟科目劃分:機關工資福利支出579,716.16萬元;機關商品和服務支出192,108.48萬元;機關資本性支出517,782.27萬元;對事業單位經常性支出318,770.92萬元;對事業單位資本性補助支出85,741.31萬元;對企業補助支出3,045萬元;個人和家庭的補助支出347,687.28萬元;債務付息支出6,500萬元;預備費23,510萬元;其他支出46,874.46萬元。

    市級一般公共預算支出情況:2020年,市級一般公共預算支出安排為2,022,365.85萬元,同比增長15.55%。其中:市本級一般公共預算支出1,013,988.62萬元,同比增長24.56%;對下轉移性支出1,008,377.23萬元。

    市本級一般公共預算支出1,013,988.62萬元,一是按功能分類劃分:一般公共服務支出85,689.09萬元;外交支出448.05萬元;國防支出508.19萬元;公共安全支出54,479.49萬元;教育支出114,296.49萬元;科學技術支出8,670.31萬元;文化旅游體育與傳媒支出37,534.90萬元;社會保障和就業支出130,807.12萬元;衛生健康支出32,819.94萬元;節能環保支出6,234.32萬元;城鄉社區支出22,398.75萬元;農林水支出414,038.69萬元;交通運輸支出30,978.45萬元;資源勘探工業信息等支出5,196.43萬元;商業服務業等支出9,272.15萬元;自然資源海洋氣象等支出5,487.53萬元;住房保障支出10,533.45萬元;糧油物資儲備支出781.46萬元;災害防治及應急管理支出5,172.51萬元;預備費13,500萬元;其他支出18,641.30萬元;債務付息支出6,500萬元。二是按經濟科目劃分:機關工資福利支出123,384.15萬元;機關商品和服務支出48,066.12萬元;機關資本性支出423,253.05萬元;對事業單位經常性支出131,924.75萬元;對事業單位資本性補助支出48,842.37萬元;對企業補助支出2,230萬元;個人和家庭的補助支出195,805.73萬元;預備費13,500萬元;債務付息支出6,500萬元;其他支出20,482.45萬元。三是市直單位三公經費安排情況:因公出國(境)支出23.24萬元,同比下降3.77%;公務接待支出437.30萬元,同比下降4.79%;公務車輛運行及維護支出2,260.29萬元,同比增長4.15%

(二)政府性基金預算收支情況

1.政府性基金預算收入情況

2020年,全市地方政府性基金預算總財力安排32,150萬元,同比增長5.08%。其中:國有土地收益基金收入2,830萬元,農業土地開發資金收入3,825萬元,國有土地使用權出讓收入25,495萬元。

2020年,市級地方政府性基金預算總財力安排25,000萬元,同比下降4.43%。其中:國有土地收益基金收入2,500萬元,農業土地開發資金收入3,750萬元,國有土地使用權出讓收入18,750萬元。

2.政府性基金預算支出安排情況

2020年,全市政府性基金預算支出安排32,150萬元,同比增長5.08%。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出23,495萬元;國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出2,830萬元;農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出3,825萬元;債務付息支出1,920萬元;債務發行費用支出80萬元。

2020年,市級政府性基金預算支出安排25,000萬元,同比下降4.43%。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出16,750萬元,國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出2,500萬元,農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出3,750萬元;債務付息支出1,920萬元;債務發行費用支出80萬元。

(三)國有資本經營預算收支情況

1.國有資本經營預算收入情況

2020年,全市國有資本經營預算總財力安排4,074.80萬元(均為市本級國有企業經營利潤收入),同比增長40.63%

2.國有資本經營預算支出情況

2020,全市國有資本經營預算支出安排4,074.80萬元,同比增長40.63%。其中:國有企業資本金注入2,852.36萬元;調出資金1,222.44萬元,占支出的30%

(四)社會保險基金預算收支情況

1.社會保險基金預算收入情況

2020年,全市社會保險基金預算總財力安排701,400.09萬元,同比下降4.30%。其中:社會保險基金收入288,316.31萬元(企業職工基本養老保險基金收入19,463.57萬元、失業保險基金收入3,128.32萬元、職工基本醫療保險基金收入57,262.27萬元、工傷保險基金收入1,024.85萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入25,089萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入119,335.38萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入63,012.92萬元);上級轉移性收入227.87萬元;上年結余收入412,855.91萬元。

2.社會保險基金預算支出情況

2020年,全市社會保險基金預算支出安排255,233.76萬元,同比增長15.76%。其中:企業職工基本養老保險基金支出14,767.26萬元,失業保險基金支出122.49萬元,職工基本醫療保險基金支出37,102.74萬元,工傷保險基金支出958.66萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出15,716.24萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出129,382.71萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出57,183.66萬元。轉移性支出143.80萬元,年終滾存結余446,022.53萬元。

(五)支持重點

2020年按照區、市兩級經濟工作會議的總體決策部署,按市委“6677”總體工作思路,市本級加大財政資金的統籌力度,有效盤活存量資金重點支持以下領域工作:

1.2020年農林水事務投入39,312.54萬元,同比增長7.24%一是安排21,664.61萬元支持農業工作。二是安排7,600萬元支持全市脫貧攻堅工作。三是安排2,900萬元鄉村振興戰略工作。

2.2020年社會事業投入36,973.68萬元,同比增長30.82%一是安排12,689.17萬元支持教育事業;二是安排4,893.72萬元支持文化事業;三是安排18,632.79萬元支持醫療衛生事業。

3.2020年公共安全投入10,419.40萬元,同比增長4.68%一是安排2,000萬元支持公共安全信息化建設。二是安排1,300萬元維護穩定專項資金。

4.2020年城鄉社區投入13,491.72萬元,同比增長94.11%,繼續支持城市主體功能建設。

5.2020年債務付息投入6,500萬元,繼續支持政府性債務管理工作。

6.2020年其他需要安排支出投入21,401.71萬元,充分考慮重點支持領域財力保障。

7.通過統籌財政資源,盤活存量,用好增量,繼續做好村級組織活動場所標準化建設以及城市六化工程建設后續工作保障。

(六)主要措施

1.加強重點支出保障

當前在收支壓力突出的情況下,要進一步調整優化財政支出結構,確保市委、市政府重大決策部署落實落地。一是堅持財力向基層傾斜,加大對下轉移支付力度,強化“三保”等重點領域經費保障,把保工資、保運轉、保民生的支出放在財政支出的優先位置。二是統籌整合各類涉農資金,全面打贏脫貧攻堅戰。三是堅持教育優先發展,落實“一個一般不低于、兩個只增不減”的要求,保持財政教育投入穩定增長。四是推進健康西藏建設,支持醫療服務能力提升,健全公共衛生服務體系,提高村醫補助標準。五是是保障和改善民生,落實城鄉居民基礎養老金、城鎮居民最低生活保障、城鄉醫療救助、城鄉居民基本醫療保險財政補助等提標政策。六是大力促進就業創業,積極落實西藏籍高校畢業生就業創業各項優惠政策,支持“雙創”載體建設和運轉。七是加大生態環境保護支持力度,落實生態補償脫貧崗位補助、草原生態保護補助獎勵、森林生態效益補償等政策。八是支持邊境地區發展,統籌整合各類專項資金支持邊境小康村建設和底邊村建設。九是繼續支持做好全市事業單位機構改革,結合涉改部門意見,依法依規辦理部門資產劃轉,辦公場所確定等相關工作。

2.牢固樹立“過緊日子”的思想

全面貫徹落實黨中央、國務院關于做好財政收支預算管理、支持減稅降費政策落實、促進積極的財政政策加力提效的相關要求。一是財政部門嚴控新增財政支出,明確除黨委、政府決策部署等事項外,不追加預算。二是部門基本支出預算安排首先保障部門運轉基本需要,結合市本級財力狀況、社會物價水平和部門的工作量、人員、資產等制定了合理的公用經費檔次。三是各部門結合部門職能和管理需要,提前做好項目儲備,加強項目論證,規范項目立項,細化充實項目信息,不斷提高項目預算編制的科學性、準確性。

3.狠抓預算執行管理

嚴格落實黨中央、國務院以及自治區黨委、政府,市委、市府決策部署,剛化硬化預算約束,預算執行中,新增的臨時性、應急性等支出,除市委、市政府決策部署外,一律不再追加部門預算,通過部門預算調劑等渠道解決,切實加快預算執行進度,提升預算執行效率,提高財政資金使用效益。加強中央補助、年初預算與預算執行的統籌銜接,對執行進度緩慢、結轉規模過大的專項資金,適度壓減年度預算安排。

4.加大財政資金統籌

認真跟蹤測算各項減稅降費政策對當年財政收入的影響,加強收入管理,應收盡收、及時入庫,嚴禁采取虛收空轉、亂收費等方式增加財政收入,確保財政收入真實可靠。加強結轉結余資金管理,及時收回執行完畢、工作目標已完成的項目結余資金,統籌支持其他急需資金支持的領域。根據財力實際,加強預算穩定調節基金、預算周轉金的安排和調入力度,促進年度預算平衡。

5.全面實施預算績效管理

嚴格落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,強化各級、各部門預算績效管理的主體責任,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加強績效目標管理,將績效目標設置作為預算安排的前置條件,不符合條件的一律不予安排預算。強化績效運行監控,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,對存在嚴重問題的項目,暫緩或停止預算撥款。全面開展績效評價和結果應用,對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整,對低效無效資金一律削減或取消。

6.持續推進預決算信息公開

一是落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》,不斷完善預決算草案,認真研究落實市人大關于預決算的決議。二是主動配合紀檢、巡視、審計等部門開展監督檢查工作。加大對查出問題的整改力度,堅持即知即改、立行立改,逐項整改到位。同時從加強內部控制等方面入手,強化風險控制,從源頭上杜絕類似問題。三是積極推進預決算信息公開。全市除涉密單位和涉密信息外,政府財政預決算和部門預決算全部在同級門戶網站進行公開。

2020年,財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的堅強領導下,在市人大的依法監督、市政協的民主監督支持下,堅定發展信念,保持發展定力,進一步求真務實,勇于擔當,認真做好財政預算各項工作,為全市經濟平穩健康發展和社會和諧穩定做出積極貢獻!

2020年收支預算預計表 .xls

 

 


(編輯:日喀則市財政局預算科
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